第一部分婁底市第一人民醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
婁底市第一人民醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)：我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計(jì)生委的領(lǐng)導(dǎo)下，是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的地市級(jí)國(guó)家三級(jí)綜合性醫(yī)院。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，以“倚上聯(lián)下、強(qiáng)內(nèi)拓外、揚(yáng)長(zhǎng)扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護(hù)航。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計(jì)生委主管的副處級(jí)差額撥款事業(yè)單位，本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，設(shè)院長(zhǎng)、黨委書記等黨政領(lǐng)導(dǎo)7名，內(nèi)設(shè)53個(gè)科室，其中行政后勤機(jī)構(gòu)15個(gè)：黨政辦、財(cái)務(wù)科、人事科、安?？?、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)?？频?臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個(gè)：消化內(nèi)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸腫瘤科、心血管內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗(yàn)室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級(jí)預(yù)算，現(xiàn)在職職工810余人，編制床位1200張，占地面積約4萬(wàn)余平方米，業(yè)務(wù)收入規(guī)模在3.2億元以上。
三、2020年度部門決算情況說(shuō)明
我院2020年部門決算匯總單位只包含本級(jí)決算，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)決算。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 公開01表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 4003.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 80.46 | 三、國(guó)防支出 | 16 | |
| 四、事業(yè)收入 | 4 | 25055.29 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | ||
| 七、其他收入 | 7 | 2825.37 | 七、…… | 20 | |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 389.31 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 22 | 29964.52 | ||
| 本年收入合計(jì) | 10 | 31964.18 | 本年支出合計(jì) | 23 | 30353.83 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 11 | 結(jié)余分配 | 24 | 184.66 | |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 1425.69 | |
| 13 | 26 | ||||
| 總計(jì) | 14 | 31964.18 | 總計(jì) | 27 | 31964.18 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 公開02表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計(jì) | 31964.18 | 4003.06 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30149.18 | 2188.06 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | ||
| 210002 | 公立醫(yī)院 | 29882.88 | 1921.76 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | ||
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 29882.88 | 1921.76 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | ||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 266.3 | 266.30 | |||||
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 266.3 | 266.30 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1815.00 | 1815.00 | |||||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1815.00 | 1815.00 | |||||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1815.00 | 1815.00 | |||||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||
支出決算表
部門 ：婁底市第一人民醫(yī)院 公開03表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計(jì) | 30353.83 | 29675.18 | 678.65 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29675.18 | 289.34 | ||||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 29675.18 | 23.04 | ||||
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 29675.18 | 23.04 | ||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 266.30 | 266.30 | ||||
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 266.30 | 266.30 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | ||||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | ||||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | ||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院 單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 4003.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 17 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、… | 20 | |||||
| 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 389.31 | 389.31 | |||
| 8 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 22 | 2188.06 | 2188.06 | |||
| 本年收入合計(jì) | 9 | 4003.06 | 本年支出合計(jì) | 23 | 2577.37 | 2577.37 | |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1425.69 | 1425.69 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 25 | |||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 總計(jì) | 14 | 4003.06 | 總計(jì) | 28 | 4003.06 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：婁底市第一人民醫(yī)院
公開05表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計(jì) | 2577.37 | 1898.72 | 678.65 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | |
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | |
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 389.31 | 389.31 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2188.06 | 1898.72 | 289.34 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 1921.76 | 1898.72 | 23.04 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 1921.76 | 1898.72 | 23.04 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 266.30 | 266.30 | |
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 266.30 | 266.30 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門： 公開06表
單位：萬(wàn)元
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1898.72 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | ||
| 30101 | 基本工資 | 1898.72 | 30201 | 辦公費(fèi) | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | ||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | |||
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 310 | 資本性支出 | |||
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |||
| 30107 | 績(jī)效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |||
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | |||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | |||
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |||
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |||
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||
| 30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||
| 30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | |||
| 30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | |||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 399 | 其他支出 | |||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 39906 | 贈(zèng)與 | |||
| 30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 39999 | 其他支出 | |||
| 30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |||||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1898.72 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | ||||||
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門： 公開07表
單位：萬(wàn)元
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);
決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：
公開08表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計(jì) | |||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||
| 公開09表 | ||||||||
| 部門： | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合計(jì) | ||||||||
| 注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||||
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)31964.18萬(wàn)元、30353.83萬(wàn)元，2019年度收、支總計(jì)27125.35萬(wàn)元、27950.73萬(wàn)元，收入同比增加17.84%，主要是因?yàn)樵鲅a(bǔ)公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)、改擴(kuò)建工程一期項(xiàng)目建設(shè)及醫(yī)療收入的增加;支出同比增加8.6%;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加、衛(wèi)生材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、房屋建筑等維修費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年總收入31964.18萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入4003.06萬(wàn)元，醫(yī)療收入25055.29萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入80.46萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入50萬(wàn)元，其他收入2775.37萬(wàn)元(其中捐贈(zèng)收入249.74萬(wàn)元，利息收入9.03萬(wàn)元，其他收入2516.60萬(wàn)元)。總收入同比增加4838.83萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入比上年增加2834.91萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院改革和改擴(kuò)建項(xiàng)目一期工程建設(shè);醫(yī)療收入增加867.51萬(wàn)元，主要原因門診收入增長(zhǎng)幅度較大;上級(jí)補(bǔ)助收入增加11.58萬(wàn)元，主要用于基層衛(wèi)生人員培訓(xùn);其他收入增加1074.83萬(wàn)元，主要是體檢及捐贈(zèng)收入的增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年總支出30353.83萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出10910.25萬(wàn)元，占總支出35.94%;折舊費(fèi)134.99萬(wàn)元，占總支出0.44%;其他商品及服務(wù)支出17763.31萬(wàn)元，占總支出58.52%;其他費(fèi)用228.96萬(wàn)元，占總支出0.75%?？傊С霰壬夏暝黾?403.1萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加908.22萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T需求增加、新績(jī)效改革方案的執(zhí)行;折舊費(fèi)減少1015.15萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾抡畷?huì)計(jì)制度改革，2019年所有資產(chǎn)比2020年多補(bǔ)提一個(gè)月折舊費(fèi);其他支出增加 2027.65萬(wàn)元，主要是衛(wèi)生材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、房屋建筑等維修費(fèi)的增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款總收入4003.06萬(wàn)元，與上年相比，增加2834.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)242.69%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款總支出2577.37萬(wàn)元，與上年相比，增加1409.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.64%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款收入增加原因主要是增補(bǔ)公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)和改擴(kuò)建工程一期項(xiàng)目建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款總支出2577.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的8.49%，其中基本支出為工資福利支出-基本工資，合計(jì)1898.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，合計(jì)678.65萬(wàn)元;與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加1409.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.64%，主要是用于醫(yī)院改擴(kuò)建工程一期項(xiàng)目建設(shè)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2577.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出2577.37萬(wàn)元，其中基本支出1898.72萬(wàn)元，占73.67%，用于醫(yī)院職工人員經(jīng)費(fèi)支出;項(xiàng)目支出678.65萬(wàn)元，占26.33%，用于全科醫(yī)生培訓(xùn)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1898.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1898.72萬(wàn)元，主要包括基本工資;全部用于職工人員經(jīng)費(fèi)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無(wú)增減。其中“因公出國(guó)(境)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)為0.00元年數(shù)持平，無(wú)增減;2020年沒有購(gòu)置和處置車輛，年末車輛保有量7臺(tái)，“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無(wú)增減;“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無(wú)增減。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0.00元，與上年數(shù)相等。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出為0.00元，與上年數(shù)持平，無(wú)增減。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位因是公益性事業(yè)單位，屬于差額撥款，預(yù)算目標(biāo)是以公益性質(zhì)為主，以本單位自主收支作為運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)一般性支出情況
會(huì)議費(fèi)支出情況：2020年會(huì)議費(fèi)16.94萬(wàn)元，較2019年51.95萬(wàn)元增加35.01萬(wàn)元，因疫情防控原因，醫(yī)院2020年召開的各類學(xué)術(shù)會(huì)議減少。人員經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年人員經(jīng)費(fèi)支出10910.25萬(wàn)元，較2019年10002.03萬(wàn)元增加908.22萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾麻_設(shè)科室，人員需求增加、新績(jī)效改革方案的執(zhí)行。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，固定資產(chǎn)總額28687.21萬(wàn)元，其中房屋17943.18萬(wàn)元，公務(wù)用車7臺(tái)，其他固定資產(chǎn)10744.03萬(wàn)元。單價(jià)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)(血透室凈化空調(diào)132.38萬(wàn)元、2臺(tái)直燃吸收式溴化鋰?yán)錅厮畽C(jī)211.27萬(wàn)元、遠(yuǎn)大一體化直燃機(jī)458.47萬(wàn)元)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備8臺(tái)(超聲診斷儀器113.76萬(wàn)元、全身彩色超聲儀116.20萬(wàn)元、凈化手術(shù)間設(shè)備131.1萬(wàn)元、彩色多普勒儀232萬(wàn)元、電子腸胃鏡240萬(wàn)元、雙板全跟蹤數(shù)字放射成像系統(tǒng)248萬(wàn)元、螺旋CT356.38萬(wàn)元、全數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷儀255萬(wàn)元)。
(三)政府采購(gòu)支出情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)政府采購(gòu)支出。
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指婁底市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(六)應(yīng)收在院病人醫(yī)療款：本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)療款，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照住院病人對(duì)應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進(jìn)行明細(xì)核算。
(七)事業(yè)收入：核算醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入，不包括從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
