目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
第二部分 2022年部門預算表
1.預算01表 部門收支總表
2.預算02表 部門收入總表
3.預算03表 部門支出總表
4.預算04表 財政撥款收支總表
5.預算05表 一般公共預算支出表(按功能分類)
6.預算06表 一般公共預算基本支出表(按經(jīng)濟分類)
7.預算07表 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8.預算08表 政府性基金預算支出表(按功能分類)
09.預算09表 政府性基金預算支出基本支出表(按經(jīng)濟分類)
10.預算10表 專戶非稅資金預算支出表(按功能分類)
11.預算11表 專戶非稅資金預算基本支出表(按經(jīng)濟分類)
12.預算12表 其他資金支出表(按功能分類)
13.預算13表 其他資金基本支出表(按經(jīng)濟分類)
14.預算14表 機關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費預算表
15.預算15表 政府采購經(jīng)費預算表
16.預算16表 政府購買服務經(jīng)費預算表
17.預算17表 一般性支出預算表
18.預算18表 部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
1.職能職責
我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計生委的領(lǐng)導下，是一所集醫(yī)療、保健、教學、科研于一體的地市級國家三級綜合性醫(yī)院,是中國工程院士寧光院士團隊定點研究單位、中國燒傷瘡瘍婁底科技醫(yī)療中心、中國創(chuàng)面修復專科建設(shè)培育單位、中南大學湘雅醫(yī)院骨科聯(lián)盟婁底合作病區(qū)、湖南省兒童醫(yī)院兒童骨科聯(lián)盟婁底合作病區(qū)。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務宗旨，以“倚上聯(lián)下、強內(nèi)拓外、揚長扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護航。
2.機構(gòu)設(shè)置
我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計生委主管的副處級差額撥款事業(yè)單位，本單位無二級機構(gòu)，設(shè)院長、黨委書記等黨政領(lǐng)導7名，內(nèi)設(shè)53個科室，其中行政后勤機構(gòu)15個：黨政辦、財務科、人事科、安保科、醫(yī)務科、醫(yī)?？频?臨床業(yè)務和醫(yī)技科室38個：消化內(nèi)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸腫瘤科、心血管內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級預算，現(xiàn)醫(yī)院編制床位1200張，在職職工近900余人，其中高級職稱專家150人、中級職稱290余人、本科及研究生以上學歷500人，占地面積約4萬余平方米，業(yè)務收入規(guī)模在3.3億元以上。
二、部門預算單位構(gòu)成
婁底市第一人民醫(yī)院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有婁底市第一人民醫(yī)院本級。
三、主要工作任務
醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務宗旨，以“倚上聯(lián)下、強內(nèi)拓外、揚長扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護航。
四、部門收支總體情況
2022年部門預算只包括婁底市第一人民醫(yī)院本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款等收入;支出包括保障本級基本運行的經(jīng)費，也包括我單位歸口管理使用的專項經(jīng)費。
(一)收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預算數(shù)845.46萬元，其中，一般公共預算撥款845.46萬元，政府性基金收入無此類性質(zhì)收入，納入專戶管理的非稅收入撥款無此類性質(zhì)收入，上級補助收入無此類性質(zhì)收入，其他收入無此類性質(zhì)收入。收入較去年相同。
(二)支出預算：2022年本部門支出預算845.46萬元，其中，衛(wèi)生健康支出845.46萬元。支出較去年相同。
五、一般公共預算撥款支出
2022年一般公共預算撥款支出預算845.46萬元，其中，衛(wèi)生健康支出845.46萬元，占100%。具體安排情況如下：與2021年一般公共預算撥款支出持平，無增加;基本支出為0萬元，項目支出845.46萬元。
(一)基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為0萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為845.46萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：衛(wèi)生健康支出845.46萬元，主要用于醫(yī)院職工基本工資及退休人員經(jīng)費支出等方面。
六、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
七、納入專戶非稅管理的預算支出
本部門無專戶非稅資金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費：2022年部門本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，與2021年預算持平。
2.“三公”經(jīng)費預算：2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元)，因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平。
3.一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4.政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
5.政府購買服務經(jīng)費預算情況：2022年政府購買服務預算總額0萬元。
6.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車5輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備10臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。
7.預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為845.46萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出845.46萬元。
九、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務支出”(不含30204“手續(xù)費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經(jīng)費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務支出”);31001“房屋建筑物構(gòu)建”、31002“辦公設(shè)備購置”、31013“公務用車購置”、31019“其他交通工具購置”。
第二部分 2022年部門預算表
(具體見附件)
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款 | 845.46 | 一、一般公共服務支出 | |
| 經(jīng)費撥款 | 845.46 | 二、國防支出 | |
| 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 三、公共安全支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | 四、教育支出 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 五、科學技術(shù)支出 | ||
| 四、上級補助收入 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 五、其他收入 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 八、衛(wèi)生健康支出 | 845.46 | ||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||
| 十二、交通運輸支出 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、糧油物資儲備支出 | |||
| 十九、災害防治及應急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收入總計 | 845.46 | 支出總計 | 845.46 |
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經(jīng)費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 845.46 | 845.46 | 845.46 | ||||||||
| 社?？?/td> | 845.46 | 845.46 | 845.46 | ||||||||
| 婁底市第一人民醫(yī)院（差額單位） | 845.46 | 845.46 | 845.46 | ||||||||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 845.46 | 845.46 | 845.46 | |||||
| 部門支出總表 | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 845.46 | 845.46 | ||||||
| 社?？?/td> | 845.46 | 845.46 | ||||||
| 婁底市第一人民醫(yī)院（差額單位） | 845.46 | 845.46 | ||||||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 845.46 | 845.46 | |||
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一一般公共預算撥款 | 845.46 | 一.本年支出 | |
| 經(jīng)費撥款 | 845.46 | 一、一般公共服務支出 | |
| 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 二、國防支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | 三、公共安全支出 | ||
| 四、教育支出 | |||
| 五、科學技術(shù)支出 | |||
| 六、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | |||
| 八、衛(wèi)生健康支出 | 845.46 | ||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||
| 十二、交通運輸支出 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、糧油物資儲備支出 | |||
| 十九、災害防治及應急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總計 | 845.46 | 支 出 總 計 | 845.46 |
| 一般公共預算支出表(按功能分類) | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 功能分類科目 | 預算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 845.46 | 845.46 | ||||
| 社?？?/td> | 845.46 | 845.46 | ||||
| 婁底市第一人民醫(yī)院（差額單位） | 845.46 | 845.46 | ||||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 845.46 | 845.46 | |
| 一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟分類） | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 政府預算經(jīng)濟分類科目 | 部門經(jīng)濟分類科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
| 類 | 款 | 類 | 款 | |||||
| 一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 2021年預算數(shù) | 2022年預算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 政府性基金預算支出表(按功能分類) | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 政府性基金預算基本支出表（按經(jīng)濟分類） | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 政府預算經(jīng)濟分類科目 | 部門經(jīng)濟分類科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
| 類 | 款 | 類 | 款 | |||||
| 專戶非稅資金預算支出表(按功能分類) | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 功能分類科目 | 預算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 專戶非稅資金預算基本支出表（按經(jīng)濟分類） | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 政府預算經(jīng)濟分類科目 | 部門經(jīng)濟分類科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
| 類 | 款 | 類 | 款 | |||||
| 其他資金預算支出表(按功能分類) | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 功能分類科目 | 預算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 其他資金預算基本支出表（按經(jīng)濟分類） | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 政府預算經(jīng)濟分類科目 | 部門經(jīng)濟分類科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
| 類 | 款 | 類 | 款 | |||||
| 機關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費預算表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 功能科目 | 單位名稱(功能科目) | 合計 | 一般商品和服務支出 | 辦公設(shè)備購置 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 公務用車購置 | 其他交通工具購置 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||||
| 政府采購預算表 | ||||||||||||||||
| 表06 | 單位：萬元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 單位名稱 | 采購項目 | 采購品目 | 采購數(shù)量 | 采購金額 | 綜合預算安排 | ||||||||||
| 經(jīng)費撥款 | 非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 上級補助收入 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 預算管理 | 專戶管理 | |||||||||||
| 小計 | 其中：專項收入撥款 | |||||||||||||||
| 2022年婁底市市級預算單位政府購買服務表 | |||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 政府購買服務項目 | 資金項目名稱 | 政府購買服務預算金額 | 承接主體類別 | 直接受益對象 | 預期績效目標 | ||||||||
| 政府購買服務目錄代碼 | 政府購買服務目錄名稱 | 具體項目名稱 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 中央財政補助 | ||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | |||||||||||||
| 一般性支出預算表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 總計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業(yè)管理費 | 差旅費 | 因公出國（境）費用 | 維修（護）費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務接待費 | 被裝購置費 | 勞務費 | 委托業(yè)務費 | 公務用車運行維護費 | 其他交通費用 | 房屋建筑物購建 | 辦公設(shè)備購置 | 公務用車購置 | 其他交通工具購置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 部門整體支出績效目標申報表( 2022年 ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 金額:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 年度預算申請 | 部門整體支出績效目標 | ||||||||||||||||||||||||
| 資金總額 | 其中,按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | 績效目標名稱 | 成本指標 | 產(chǎn)出指標 | 效益指標 | 服務對象滿意度指標 | |||||||||||||||||||
| 一般公共預算 | 政府性基金 | 納入專戶管理的非稅撥款 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 經(jīng)濟成本指標 | 社會成本指標 | 生態(tài)環(huán)境成本指標 | 數(shù)量指標 | 質(zhì)量指標 | 時效指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 社會效益指標 | 環(huán)境效益指標 | 服務對象滿意度指標 | |||||||||||
| 婁底市第一人民醫(yī)院（差額單位） | 0.00 | 845.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 基本工資經(jīng)費 | 在崗人員工資正常發(fā)放 | 每月足額發(fā)放職工工資 | 每月發(fā)放工資時間 | 提供醫(yī)療服務 | 職工對自身工資薪金滿意度 | ||||||||||||
